Scene 1

División de Contabilidad, Administración y Economía                                                                              para el desarrollo social. CARRERA CONTADOR PUBLICO 4TO SEMESTRE NOMBRE DE LA UDA Y CLAVE: SISTEMAS COMPUTACIONALES PARA LOS CONTADORES E405C NUMERO DE LA SEMANA: 16 NUMERO DEL BLOQUE: SEMANA 16 SOFTWARE DE CONTABILIDAD CONTPAQI SEGUNDA  PARTE NOMBRE Y NUMERO DE LA ACTIVIDAD: TAREA SEMANA 16 NOMBRE DE LA ALUMNA: ESPARZA HOLGUIN VIRIDIANA NOMBRE DEL DOCENTE: TEMPLETON BARRERA DONALD CAMARGO CHIHUAHUA, 28 MAYO DEL 2021

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Scene 2

Scene 3

Para que una empresa se mantenga en operación es indispensable una buena contabilidad y la captura correcta de las pólizas es fundamental para este efecto. También es importante llevar una buena organización de los tipos de póliza que utilizará la empresa, de esta forma, existirá un  mejor control  en la contabilidad.

Scene 4

Es un catálogo que clasifica o agrupa la información de CONTPAQ i® CONTABILIDAD por medio de las pólizas.  ¿ Cómo ingreso ?  Para  ingresar a este catálogo ve al menú Configuración, submenú Tipos de póliza y selecciona la opción  Catálogo.

Scene 5

Lo único que necesitas para crear un tipo de póliza es indicar el “Código” y “Nombre” que le vas a poner.

Tipos de pöliza
(3Jardar
Cö"gg:•
Iroresos
Rango de pOlizas perrnitidas
Ayuda
Cerr&
M-ORMACIOU
Puedes Ilevar mntrd del
numero de pdizas tanto de los
tjpos pölizas que vas a crear
y de Ios ya definidos.
tohero
r•ünero
A1 usar el pcv perio&, se perrrite que en cada
periodo se inicialicen 10s numero de p6Eza, p.Jdierd0
repair los rnisrros rüreros de paza cda perodo.
3,570
Modo de de IOS de p61iza
C) Pot Oeteieio
G) pot
Ijltirno rornero Wizado:
Ijltirno renero utdizdo en cada perio&
perbdO L:
Periodo a:
Perb± Z:
Periodo 4:
540
340
SSO
240
398
p«ioo 4:
Peio&l Z:
p«ioo 2:
674
90t
nürrao
e—ocn
perodO I I :
Pet'ödo 12:
Perodo 13:
871
187
o
• Obligatorio

Scene 6

Una vez que hayas capturado la información realiza cualquiera de las siguientes opciones: • Presiona la tecla  .   • En la barra de herramientas, haz clic en el botón .

Scene 7

Tipos de póliza CONTPAQ i® CONTABILIDAD tiene definidos los tipos de pólizas más comunes en cualquier contabilidad y son:

COdigo i Tipo
1
2
3
4
5
Ingresos
Egresos
Diario
Orden
Descripciön
Se utilizan para pOlizas en las que intervienen entradas a las
cuentas de banco-
Requiere cuentas de tipo contable.
Se utiliza para pölizas en las que intervienen salidas de las cuentas
: de banco.
Requiere cuentas de tipo contable.
Se utiliza para pölizas en las que no interviene efectivo. Por ejemplo,
_ ventas a crédito, contabilizaciön de depreciaciones, etc.
Acepta cuentas de tipo contable, orden y
Se utiliza para pölizas de operaciones fiscales que no tienen nada
qué ver con la contabilidad, por ejemplo, la depreciaciön
Requiere cuentas de orden-
Se utiliza cuando desde crear pölizas estadistjcas que Ie permitan
agrupar datos pero con fines informativos, y no
contables.
Requiere cuentas de tipo estadistica y de habilitar en Ia redefiniciön
de la empresa la de este tipo de pölizas.

Scene 8

Al crear una empresa automáticamente se configuran algunos datos, entre ellos el uso de pólizas de orden y estadísticas. Si deseas usar alguno de estos tipos de pólizas, realiza los cambios necesarios en la configuración de la empresa. Para ello, ve al menú Configuración, selecciona la opción Redefinir empresa y haz clic en la pestaña 3. Pólizas y su captura.

1. Generales 2. Cuentas y suestructl.ra 2. Pöäzas y
Penodos abjertos
E] ZermRir modificar periodos arteriores
Manejo de pölizas y movimientos
@Calcular Qümero de p61iza at-Romåicaærte
dccontrol
C] Usar p61izas estadisticas
Usar p61izas de ordo
Petrrti mocifiCÜ periodos ft.åuros
Captura råpida
Por arisin p&zas afectar
@ trenses de advertencia
O usa ws:cpeda hcremertal para cuerias

Scene 9

Dentro de CONTPAQ i® CONTABILIDAD es posible indicar cómo se manejará la numeración de las pólizas durante su captura. Esta configuración debe especificarse por cada tipo de póliza que se tenga registrado en el sistema y resulta conveniente realizarlo antes de comenzar a registrar los movimientos. Sus apartados son: • Rango de pólizas permitidas. • Modo de uso de los números de póliza.

Aquí se indicará el número inicial y final de cada tipo de póliza. Esta opción es útil cuando la póliza se imprime en formas que ya vienen numeradas, o bien, cuando, por control del negocio, se le está asignando un rango de números fijo para ese tipo de pólizas.

Scene 10

Aquí se configura la numeración de las pólizas y puede llevarse de dos formas:  •  Por ejercicio – El número se incrementará a lo largo de todo el ejercicio, sin importar a qué periodo corresponda el registro.  •  Por periodo – Los números podrán repetirse mes con mes, para el tipo de póliza que se haya configurado.

Scene 11

Ejecuta el reporte Catálogo de tipos de póliza si quieres conocer los datos de cada tipo de póliza como:  el  último número de póliza, la póliza inicial y final,. Este reporte se encuentra en el menú Reportes, submenú Reportes de Catálogo.

CONTPAQi
Cidigo
Nombre
ilngresos
2
'Egresos
3 'Diario
4 'Olden
5 'Estadisticas
la Gran Empresa SA de CV 2010
Catålogo de TIPS de Pdliza
2
o
O
I , ooo
o
o
Hoja: I
Fecha: I
Final
9,840
I , 599
o
o
'Tipos de Pdliza por omisiön (no se pueden borrar),

Scene 12

Captura de tipos de pólizas y numeración

Haz decidido crear tres tipos de póliza nuevos para diferenciar tus pólizas de Diario, de forma que al consultar un reporte puedas obtener de forma rápida la información separada por cada tipo . Estos  tipos de póliza manejarán los números Por Periodo y son :   • Diario Gastos para pólizas de gastos y/o compras a crédito. Pólizas: 1 al 575.  •  Diario Facturas para pólizas de ventas a crédito. Pólizas: 576 al 1276.  •  Diario Pago para pólizas de pagos de clientes. Pólizas: 1220 al 2000.

Paso
1
2
3
4
5
6
7
Ejercicio
Ve al menü Configuraciön, sutynenü de pOliza y la opciÖn
Catålogo.
Resultado: Aparecerå la ventana Tipos de pOlizas.
Captura 10 en el "Cödigo:" y Diarb Gastos en el campo "Nombre:".
Captura I en el campo "Nümero inicial:" y 575 en el campo "Nümero final:"
Selecciona Ia Por Periodo.
Resultado: Se activarån los del apartado Ultimo nümero utilizado en
cada periodo
Presiona la tecla <F8> para guardar el nuevo tip de
Resultado: La ventana lista para una nueva captura-
Repite los pasos 2 a 5 para registrar Diario Facturas y Diario Pago en base a la
informaciån
ada anteriormente.
Presiona la tecla para cerrar la ventana Tipos de y regresar a la
ventana principal.

Scene 13

¿Qué es? Es  un documento en el que se asientan las operaciones desarrolladas por la empresa y toda la información necesaria para su identificación . ¿Cómo ingreso? Para  ingresar a la ventana Pólizas, utiliza cualquiera de las siguientes opciones: • Ve al menú Pólizas, submenú Pólizas .   • Presiona las teclas .  •  En la barra de herramientas de la ventana principal, haz clic en el botón

Scene 14

Para registrar las pólizas en CONTPAQ i® CONTABILIDAD es necesario trabajar con dos ventanas: Pólizas y Movimientos de póliza. Cada ventana tiene campos obligatorios para su captura. Ventana Pólizas Aquí se registran los datos del encabezado, el cual funciona como el identificador del documento. Los datos que debes capturar para que se genere el encabezado son:  •  Fecha • Tipo (de póliza) • Número (de la póliza)

Guru Cqiar
O mmeül CEntep •imienE
umo
1100
Cannunte
usumagenerålapblu
Esta undo
laevesahenterfazcon

Scene 15

Aquí  se registran uno a uno los movimientos de la póliza. Para desplegarla presiona la tecla o en el área de despliegue de la ventana Pólizas. Si conoces el número de cuenta, podrás capturarlo en el campo “Cuenta”, si no lo conoces con la tecla realiza una búsqueda incremental en el Catálogo de cuentas. Importante: Aunque CONTPAQ i® CONTABILIDAD te permite crear una póliza sin movimientos, se recomienda que todas las pólizas tengan, por lo menos, 2 movimientos y que la póliza esté cuadrada.

SO.OO Pesos
S O_OC pesos
Imoortante CONTPAQD
CONTABIUDAD no
tener gÖlizas
AJ guardar un movimiento
autanåticamente se
la ültima cuenta
captuada
Movirnientos de Pöiiza
Guardar Nue-.•o
Borra' Restablecer
Anterior Sigujente
O C.ture una cuenta We no sea de estadistkas.
Movimiento:
Reference:
Sumas Wales:
Ayuda
Cerrar
Continüa en la siguiente pågina

Scene 16

Una vez que hayas modificado los datos que quieres, realiza cualquiera de las siguientes acciones para guardarlos:  •  Presiona la tecla .  •  En la barra de herramientas de la ventana activa, haz clic en el botón .

Para que la captura de los movimientos sea más rápida, utiliza cualquiera de las siguientes acciones: • Presiona la tecla para agregar 3 ceros al importe. • Presiona las teclas para cambiar el tipo de movimiento (cargo o abono). • Presiona la tecla para cuadrar la póliza.

Scene 17

Si quieres ver una lista de las pólizas que has creado en un determinado rango de fechas, utiliza el Diarios y pólizas que se encuentra en el menú Reportes, submenú Reportes auxiliares.

CONTPAQ i
La Gran Empresa SA de CV 2010
Impreso de pOlizas del 01Ene/2011 al 28/Febf2011
Moneda: Peso Mexicano
Direcciål Isla Esperanza#345
Reg. Fed„ ADE831115990 peg. Cåmn.
cta Estäal
Concepto
Diano Seg.
Hoja: 1
Fecha: 28Feb/2011
Cådigo postal 44500
Clase Diano
Fecha
No. Rete
Ita•tl
2
Tip Numn
cuenta
Ingresos
N0tt1bte
I Deposto de un proveecor uno de,'Oluciå1
veroenra de una linea, SA de CV
Irrorte devducin
Barns Bamne
2
2
Citra de Cottrol
Ingresos
Cfra de Cottrol
Ingresos
l.l.cg.cot
Citra de Cortrol
3.20302
2 PROGAMADO
Barns Barone
3 PROGAMADO
Barros Barorte
Cliertes GOL
2.2C6,C02
Tota giliza.
Total pjltza.
Total pöliza
Cargos
-5.17500
12300
1.15500
1.15500
Abonos
-5,17500
-5, 175 LO
12300
12300
1.15500
1.15500

Scene 18

El contador de la empresa La Casa Azul, S.A. de C.V. (CNTB) te ha solicitado registrar en CONTPAQ i® CONTABILIDAD las siguientes pólizas del mes de febrero. Póliza 1. El día 02 de febrero se compró mobiliario por $6,000.00 más IVA. El pago se efectuó de contado.

Paso
2
3
4
5
6
7
*rcicio
Ingresa a la empresa asa l,
de
Captura 02 en el carnpo "Fecha" y presiona la tecla <Enter>.
Presiona la tecla para seleccionar Egresos
Conserva el numero de pöliza asignado por omisiön y presiona <Enter>.
Captura el concepto Compra de mesas y sillas y presiona la tecla
Captura 10s siguientes datos en 10s rnovimientos indicados-
Not.: Recuerda utilizar la tecla eEnter> para avanzar al siguiente campo.
MovimientO I
Campo
Cuenta
Ca 0
Referencia
oncepto
Captura
1214-000
6 resiona la teda
Nota 027
ompra mesas y si s
Guarda el movirniento presionando simultåneamente las teclas
miento
Ca
Cuenta
Cargo
Referencia
Concepto
a tura
1125-0130
Conserva los datos mostrados
Conserva los datos mostrados
Guarda el movirniento presionando las teclas
N2E: Observa que en el movimiento 2 se conservan los datos de la referencia y
el concepto_ Esto agiliza la captura_
MovimientO 3
Campo
Cuenta
argo
Referencia
la tec
Captura
1112-1100
siona la tecla
onserva los datos mostrados
nserva los datos mostrados

Scene 19

Póliza 2. El 6 de febrero se compraron Inventarios por $60,000.00 más IVA. Se pagó en efectivo $23,000.00 y el saldo de $46,000.00 está pendiente por pagar.

Ejercicio
Captura el encabezado de la considerando los datos de la tabla-
Recuerda utilizar la tecla para avanzar al siguiente campo.
Encabezado
Campo
Fecha
Captura
2
Nüm. de POIiza Conserva el consecutivo
Concepto
+2 y presione la tecla <Enter>
2
3
Captura ICE movimientos de la considerando los datos indicados en la
Nota.
Utiliza las teclas <AIt+A> para guardar los movimientos.
A partir del segundo movimiento conserva los que se muestran en
la Referencia y ConceptO
Movimiento 1
Cuenta: 1131-1000
Cargo: y presiona la tecla
Referencia: Nota 3360
Concepto: +2 y presiona la tecla <Enter>
Movimiento 2
Cuenta: 1125-0130
Cargo: 9 y presiona la tecla
Movimiento 3
Cuenta: 1112-1100
Cargo: 23 y presiona la tecla
Movimiento 4
Cuenta: Fernando Görnez Alcazar
Cargo: 46 y presione la tecla
Presiona la tecla para guardar el ültimo movimiento, asi como la pöliza
generada.

Scene 20

Póliza 3. Se efectuó el pago de la renta de la bodega correspondiente al mes febrero. El monto es de $5,000.00. Captura el encabezado considerando los datos indicados en la tabla. Nota: Recuerda utilizar la tecla para avanzar al siguiente campo

Encabezado
Fecha
Tipo
Nümero de Pöliza
Concepto
060209
Egresos
Conserva el consecutivo
&1 y presiona la tecla <Enter> para que se muestre el concepto-
Posteriormente presiona la tecla <Fin> y completa el dato indicando
mes Febrero.
El pago se efectuö con el cheque 0125 de Ia cuenta Banamex.
Movimientos
C uenta
5211-1410 Arrendamiento
1112-1100 Banamex #1870879-5
TOTAL
Cargo
$ 5,000.00
$ 5,000.00
Abono
$ 5,000.00
$ 5,000.00

Scene 21

Póliza 4. El agente 1 realizó un viaje a la ciudad de León,  Gto . Registra los gastos de viaje en una sola póliza, con fecha del 8 de febrero .   Nota 149535 = Pago de gasolina por $ 500.00 más IVA. Nota 102 = Pago de casetas por $ 400.00 más  IVA Considera  los siguientes datos: • El concepto Gastos de viaje tiene asignado el número 3. • Indica en los movimientos, los números de nota de cada gasto para llevar el control de los mismos. • En el movimiento a la cuenta de bancos, indica los números de las dos notas que fueron pagadas. • En el movimiento a la cuenta de bancos, indica como diario el número 36 que corresponde al egreso por concepto de gastos de viaje.

Fecha
Tipo
Nümero de pÖliza
Concepto
Encabezado
080209
Egresos
Conserva el consecutivo
Gastos de viaje 149535-102
C enta Movimientos
5221-2260 Gasolina y lubricantes
1125-0130 IVA Acreditable al 16%
5221-2270 Casetas, cuotas
y peajes
1112-1100 Banamex #1870879-5
TOTAL
Ca
s 500.00
S 144.00
$ 400.00
$1,044.00
Abon
$1,044.00
$1,044.00

Scene 22

Existen algunas funciones que puedes realizar en la captura de la póliza y son:  •  Copiar póliza  •  Eliminar póliza / movimiento  •  Imprimir póliza  •  Ir a la póliza / movimiento anterior  •  Ir a la póliza inicial  •  Ir a la póliza / movimiento siguiente  •  Ir a la póliza final

Scene 23

Si deseas capturar el número de póliza en vez de que se muestre automáticamente, realiza el cambio en la ventana Redefinir empresa, pestaña 3. Pólizas y su captura. La cifra de control se utiliza en los reportes y suma, de forma vertical, las cuentas contables de una póliza.

L. Generales 2. Cuentas y su estru:tl-ra Z. P&zasy suc*i-za
Periodos abiertos
@germitir modificar arteroes ft.åuros
Manejo de pöltzas y movtrruentos
@Calcular numero de gn51iza at.iornåicarnerte
1
E] Calcular cifra de cordrol
C] I-Isar p61izas estadisticas
Captur a r åpjda
p&zas Ein afectar
@ Tenses de
@usa increærdal para cuentas

Scene 24

Qué reporte utilizo para imprimir pólizas

Por omisión CONTPAQ i® CONTABILIDAD utilizará el reporte Diarios y pólizas para imprimir las pólizas desde la ventana Póliza. Si lo que quieres es que se imprima tanto la cuenta de mayor como la cuenta afectable, ve a la pestaña  3 . Pólizas y su captura y marca la casilla “Imprimir póliza con formato para contadores”, de esta forma, cuando quieras imprimir una póliza utilizará este reporte.

v Acgmh tea niveles supenores
Imprinir pilita tomo
C] archivos asociados en
CONTPAQ i
'345
La Gran Empresa SA deCV 2010
Impreso de del al OlEne/2011
Moneda: Peso Mexicano
Ct' Este
Partial
Referencia Seg.
Påliza de Ingresos numero I correspondente al 01
æpostc de un provedor uno devolucujn
Cuenu
2-141"
1-1J2.OOl
Nombre
PROVEEDORES
Importe devolueiön
Vendedora de una linea, SAd fact I
devolucldn
BANCOS
8ancos Banorte
.5.175 oo
.5, 1750
Acto./u
Hoja: 1
Cargos
Abonos
417500
4,175m

Scene 25

Una vez que has capturado todas las pólizas del mes, ejecuta cualquiera de los siguientes reportes para que conozcas la información contable de la empresa.  •  Balance general.  •  Estado de resultados.  •  Balanza de comprobación.  •  Diarios y pólizas.

Scene 26

Los comprobantes fiscales digitales (CFD) y comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) son documentos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoce como comprobantes válidos.

Los CFD/CFDI deben ser archivos XML y deben tener una estructura válida reconocida por el SAT. Esta institución requiere que estos archivos sean almacenados a través de algún medio.  La  vía más común de recepción de los XML es el correo electrónico aunque también pueden utilizarse otros medios, dependiendo de las opciones que maneje la aplicación que tu proveedor utiliza para generar los XML.

Scene 27

Para que un XML sea considerado válido ante el SAT como un CFD o CFDI debe cumplir con la siguiente estructura: • Datos del emisor – Información de la empresa o persona que emite el CFD/CFDI.  •  Datos del receptor – Información de la empresa o persona a quien se está expidiendo el CFD/CFDI.  •  Conceptos – Descripción de los artículos o servicios que adquirió el receptor.  •  Impuestos – Desglose del neto e impuestos y retenciones.  •  Complemento – Datos determinados por el SAT en base al giro de la empresa emisora (Opcional). Si el comprobante es un CFDI este apartado debe contener el Timbre Digital del SAT.  •  Addenda  – Datos adicionales requeridos por el receptor (Opcional).

Scene 28

Cómo verifico que un CFD/CFDI sea válido

Si vas a recibir un CFD/CFDI es importante que verifiques su autenticidad y debes revisar lo siguiente:  Verificar  la estructura, el sello y cadena original del XML.  2 . Verificar el folio, serie, número de aprobación y año de la factura electrónica, así como la vigencia del Certificado del Sello Digital (CSD). Esta verificación puedes hacerla en la página del SAT: www.sat.gob.mx

? En esta cuenta de Twitter avisan cuando hay citas en el SAT

Scene 29

De acuerdo al artículo 29, fracción V, tercer párrafo del CFF, los contribuyentes que emitan y reciban los CFD, deberán almacenarlos en medios magnéticos, ópticos o de cualquier otra tecnología y aquellos contribuyentes que emitan y reciban CFDI, deberán almacenarlos en medios magnéticos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en su formato electrónico XML.

Scene 30

En un comprobante fiscal tradicional impreso, la copia se utiliza para respaldar asientos contables donde se realiza la provisión de un pasivo y el comprobante original respalda el pago de una operación (la liquidación de un pasivo). En los comprobantes fiscales digitales y comprobantes fiscales digitales por Internet no existen copias, todos son originales, ya que se representan a través de un archivo XML.

Proceso
de rectpciån
Elprocesoderecepciåndebs CFDICFDI es elsgiente:
emiteyentega
CFDICFDI
el WI
mediantez
u Otro
AlmacenabsWL
enun disco duro,
sitoWEBoambos
ValidaeIXMlyse
Ia infomaciån

Scene 31

El almacenamiento de los CFD/CFDI se hace a través del Administrador del Almacén Digital donde se podrán guardar todos los CFD/CFDI que tiene la empresa, tanto los emitidos como los recibidos.

El Administrador del almacén digital está disponible a partir de las siguientes versiones: • CONTPAQ i® CONTABILIDAD: 4.0.0 •  AdminPAQ : 6.0.0 (para CFD) y 6.1.0 (para CFDI). • CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA: 1.3.0 (para CFD) y 1.3.1 (para CFDI).

Scene 32

La asociación de los CFD/CFDI a las pólizas consta de 3 etapas, las cuales se indican a continuación:

Enlazar empresas
CONTABILOAD • Adm.nPAC FACTURA ELECTRONICA
ImportarCFD/CFDi
eel Digital
Asociar CFD/CFDI a la påliza
en COMPAC CONTABLIOAD

Scene 33

Para que enlaces la empresa de  AdminPAQ  / CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA con la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD, ve al menú Configuración y selecciona la opción Redefinir empresa. Importante: • Ambos sistemas deben estar instalados en la misma máquina. • Ambas empresas deben el mismo RFC.

Ubicaciön de los archivos de la empresa
locati0StCtLa
OCoroacw6rgesasC't$LAtN
S A deCV 2010
Obligatorio
Continia en la siguiente pågina

Scene 34

Qué necesito para asociar un CFD/CFDI a una póliza

Para hacer esta asociación es necesario que captures la póliza. Una vez creada, haz clic en el botón Almacén digital, haz clic en el botón Asociar uno o más CFD/CFDI y selecciona el archivo  xml

Sistema Origen: •S COMANLNO
de
Ve CFO/CFDI
Rewar contre de NA • puti los CFO/CFü—
Deshmer nociEi6n con CFD/CFDI
AsOOE un 1•
snow
son
2
3
"21-2000
son
82137

Scene 35

Una vez que identifiques el CFD/CFDI correspondiente, haz doble clic en ella para que se asocie a la póliza.

digital Asociæiån de CED •s • Ahinistra±r - Sin B«iar
A-Ico
01/01/2010
Ceau
Fecha
CFO
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
RFC
47
LOE01115BJ
CEO ±
oco
oco
1
1
1

Scene 36

Desde la póliza también puedes hacer lo siguiente:  •  Ver CFD/CFDI asociados.  •  Deshacer asociación con los CFD/CFDI. • Asociar un archivo a la póliza.

Esta opción te permite asociar otro tipo de archivo como solicitud o comprobación de gastos, número de folio para respaldar el pago del gasto, etcétera. Puedes asociar cualquier tipo de archivo, sólo utiliza el botón .

Scene 37

También puedes asociar el CFD/CFDI directamente en el Almacén Digital. Para ello, haz lo siguiente:  Abre  el Administrador del Almacén Digital.  2 . Selecciona la sección Importados Por asociar. 3. Selecciona el CFD/CFDI deseado.  4 . Haz clic en el botón Póliza y asocia la póliza que le corresponde. Esta opción se recomienda cuando hay varias pólizas sin asociar, de esta forma, no será necesario abrir cada póliza para asociarla a un CFD/CFDI.

Adrninistrador del Almacén Digital I hpprtados Por Asociar
s Docurrerio
XMLs en Revisiån
Importados Por Asociar
I*ttadotÅsociadot Qd: A1:
Bnovet
Åctuakw
Fecha T Pika
Estructwa del
' 2011
2010
2 Regstros
Con
Corrva de mecncia
Corva de mecncia

Scene 38

Qué pasa si no tengo  AdminPAQ / CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Si no tienes instalado  AdminPAQ  / CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA, SÍ podrás almacenar los  xml  en el Almacén Digital verificando su validez, sin embargo, NO podrás asociar los CFD/CFDI a las pólizas. Esta función sólo está disponible si tienes instalado  AdminPAQ  / CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA.

Debido a esto, se recomienda que se instale  AdminPAQ  / CONTPAQ ® FACTURA ELECTRÓNICA, aunque no lo utilices. No es necesario que ingreses al sistema, para crear la empresa comercial, basta que marques la casilla “Crear empresa comercial” en la ventana Redefinir empresa.

Ubicaciön de Ios archivos de Ia empresa
Base de datos
Respaldo: '(Servidor)
Salida de archivos: •
Empresa Comerciar.
localhostUJtErnpresa1
cornpaciEmpresasCtErnpresa1
[Z]OeÜ empresa en el sistema
3

Universidad autónoma de chihuahua

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